Koontilaskulla on oma viitenumeronsa, ja tuotaessa suorituksia pankkiohjelmasta viiteaineistona asiakkaan suoritus kohdistuu suoraan koontilaskulle. Voit kohdistaa suorituksen koontilaskulle myös manuaalisesti:

1. Vie Koontilasku-kansiossa kursori koontilaskun päälle ja valitse Kohdista suoritus.
2. Avautuva Suoritus-ikkuna on samanlainen kuin kirjattaessa suoritusta normaalilaskulle.
   
3. Täydennä suoritukselle tarvittavat tiedot, tallenna ja sulje ikkuna.
4. Jos asiakkaan maksu kattaa koontilaskun kokonaisuudessaan, sekä koontilaskun että sillä olevien normaalilaskujen tilaksi muuttuu Maksettu.
5. Ellei asiakkaan maksu kattanut koko summaa, ohjelmisto kohdistaa suorituksen normaalilaskuille vanhimmasta uusimpaan.
   • Voit tulostaa koontilaskun uudestaan tämänhetkisen avoimen mukaan ja lähettää sen asiakkaalle maksettavaksi.
   • Ellei loppusummaa veloiteta asiakkaalta, tee siitä hyvitys tai kirjaa luottotappio normaalilaskun kautta. Kyseisiä kirjauksia et voi tehdä suoraan koontilaskulle.

Voit kohdistaa suoritukset myös normaalilaskuille esimerkiksi Taloushallinto > Laskut-kansiossa. Kun kaikille koontilaskulla oleville normaalilaskuille on kirjattu kokonaissuoritus, myös koontilasku siirtyy Maksettu-tilaan.